人工复核留在人工智能这份方案的哪一步，必须先写在纸面上

复核两个字写在方案封面上，不等于流程里真有人看。要先在纸上写明复核留在哪一张单、哪一次提交之前，复核人看哪几栏、意见写回哪一栏。没写这些，提交人会以为后面有人把关，复核人却不知道单子从哪一格交到自己手里。纸上这一段是空的，就不要当成已经安排了人工复核。

复核要写在哪一张单的哪一次提交之前

人工复核留在哪一步，我要求写在流程纸上，而不是只在方案封面写一句有人工复核。售后处理单的提交分两段：文员填完处理结果栏后先交到复核，复核员在复核意见栏写完，才允许状态栏变成已提交。复核若写在已提交之后，单子已经往下走，复核只是补看，起不到拦住的作用。步骤要写成：复核位于文员提交与状态改为已提交之间。

这一步对应的单据名称、栏位、岗位都要在同一行。例如单据是售后处理单，节点名是提交前复核，岗位是复核员，动作是填写复核意见栏。缺任何一格，现场就会把复核理解成班长有空再看。我核对过一版方案，封面上有复核，流程纸上却从文员直接到已提交，中间没有意见栏。那一版不能算安排了人工复核。

如果业务方说复核放在每天汇总之后也可以，我仍要求选定一个位置并写死。汇总之后的复核，看的是汇总表而不是每一张售后处理单，拦住的范围完全不同。方案里只能留一种，另一种写成不做。两种都写都可以，等于没有位置。我让业务主办在流程纸上圈出唯一的复核节点，圈不出就不开自动往下走的那一段。

复核人看哪几栏、不看哪几栏要写明

复核员不是把整张售后处理单再做一遍。要写明看的栏和不看的栏。我做过的写法是：复核员必看处理结果栏、客户编号栏、是否需要对外回复栏；不看内部备注里的草稿。必看的栏空着，不得填写通过。不看的栏即使有错，也不由复核员在这一步改，退回文员自己改。不写清楚，复核员会变成第二主办，单子堵在这一岗，或者一眼带过等于没看。

必看栏写在复核清单上，清单位于流程纸同一页。清单每一行是栏名加看来源。例如处理结果栏来自售后处理单，客户编号栏要能对上客户主数据登记表的编号。对不上登记表的，复核意见栏写退回，不写通过。我要求清单只留复核员当场能看完的几栏。栏越加越多又没人减，复核就会流成形式。减栏也要业务主办在清单上签字，不能由文员自己拿掉。

复核员看的是栏，不是感觉对不对。方案里避免写复核员认为合适再通过。合适无法对单。改成：处理结果栏属于结果说明页列出的值，客户编号能在登记表找到，是否需要对外回复栏已勾选。三格都满足，意见栏才能写通过。有一格不满足，写退回并指出栏名。这样换一个复核员，结论还能对上同一张售后处理单。

意见写回哪一栏，空着如何退回

复核意见只写在复核意见栏，不写在聊天记录里。聊天里说通过了，单上意见栏空着，下一步无法判断。我要求状态栏变成已提交的条件是意见栏为通过，并且复核人栏有岗位。两格缺一，状态改不了。文员不能代填复核人栏。代填过的单，班长在抽查时整单退回。规则写在流程纸上，才不会靠每个人记得要不要去看群消息。

退回要有退回原因栏，原因里点名哪一栏。例如处理结果栏为空，或客户编号在登记表找不到。文员改的是被点名的栏，改完再次提交到同一复核节点，不跳过。我见过退回只写请修改，文员改了备注，空的结果栏还在，复核员第二次仍得退。原因不点栏名，复核就停在原地打转，售后处理单也关不掉。

复核员不在班上时，单子停在待复核状态，不要自动改成已提交。方案里写明代班岗位，例如晚班由晚班复核员接同一栏，不由文员自核。找不到代班，就保持待复核，第二天原复核员再看。自核等于取消这一步。我在流程纸上写：禁止处理人栏与复核人栏为同一人。同一人的单，抽到就退回重走。

纸上没写复核点就不要当成已经有人看

纸上没有上述节点、意见栏、复核人栏，就不要在汇报里说已经有人工复核。我核对方案时，这三样缺一样，结论写复核未定义。未定义的方案可以继续改纸，不要先让售后处理单自动往下走。自动往下走之后再补复核，补进来的人只能看已经提交的结果，拦不住当天的单。拦不住的步骤，不要算进方案。

复核点变更要改流程纸并留下日期，不能只在会上说往后挪一步。往后挪到已提交之后，性质就变了。我要求变更时在流程纸上划掉旧节点，写上新节点、新栏位、确认的业务主办。旧纸留着。不留旧纸，过两周没人说得清复核到底还在不在提交前。说不清的时候，按更严的那一版执行：没有意见栏就不得变成已提交。

培训时带着空白售后处理单做一次，不讲空话。文员填写结果栏，复核员只按清单看栏，在意见栏写通过或退回。走不通，就改纸，不改口。我在培训记录上让两人分别签字，签的是复核位于提交之前，意见写在复核意见栏。签字页放进方案。没有这页，新人只看见封面那句有复核，仍会把单子直接提交。

你下次排复核时，先把留在哪一步写在纸上，没写就不要当成已经有人看过。