合同审查这份方案只标出缺了哪一栏，不能代替人工审阅结论

合同管理员把缺栏清单交给业务经办时，经办人常会当成合同已经审完。清单只标某页某条少了哪一栏，例如交货地点或验收标准空着。标出缺栏不是审阅结论，也不能代替人工判断能不能签。能不能用印，仍要人另写在审阅意见单上，用印人看不到意见单就不能盖章。

缺栏清单只登记少了哪一栏

合同管理员收到文本之后，先做缺栏清单，不直接写能不能签。清单的列是合同编号、页码、条款号、栏位名称、这一栏现在的样子。样子只写空着、写了见附件但附件不在、或栏位名称在但没有填写人。不要在这张清单上加结论列。业务经办拿着清单，只能知道少了哪一栏，不能知道审阅人是什么态度。

栏位名称用合同里印着的名字，不要用管理员自己起的简称。交货地点、验收标准、履行期限、违约责任，各自占一行。同一条款里空了两栏，就写两行，不要并成条款不全。并成一句之后，经办人补的时候不知道补哪一格，用印人也不知道哪一格仍然空着。页码和条款号要能翻回原文，翻不回去的行先标待补。

清单的保管人是合同管理员。每份合同一个编号，清单附在合同文本后面，不单独扔进总表就结束。总表可以有，但审这一份时要能翻到这一份的清单。找不到对应合同编号的行，不算这一份已经检查过。管理员不在时，由方案写明的代管岗位继续登记，代管写自己的名字，不借用管理员的姓名。

审阅结论要人另写在意见单上

审阅意见单是另一张纸。列包括合同编号、意见内容、保留事项、审阅人、审阅日期、是否需要经办人回改。意见内容由法务专员或被指定的审阅人自己写。缺栏清单可以当作翻页用的索引，不能自动变成意见。系统若把栏位空着拼成一段话贴进意见栏，审阅人要删掉重写，否则经办人会看成已经有了人工意见。

意见单上允许人写下：这一栏空着，先不要往下谈签署。这是审阅人写的意见，不是清单本身。也允许写下：栏位齐了，但仍有一处履行期限和业务说明对不上。栏位齐不代表可以签。方案里写明两张单的分工，清单回答少了哪一栏，意见单回答审阅人怎么看。分工不写清，经办人会只交清单去申请用印。

审阅人空着的意见单，状态保持未审阅。不要因为清单上没有标出行，就把意见单改成无意见。没有标出行，只说明管理员没看到空栏，不说明审阅人看过全文。没有审阅人签字的意见单，不能附在用印申请后面。业务经办来催时，催的是人去写意见，不是催人把清单改写成一段结论。

能不能签不由缺栏清单来定

标出缺栏不是审阅结论，也不能代替人工判断能不能签。缺栏清单没有可以签、不能签、有保留这三样字样。业务经办若把清单后面的空白理解成没有问题，法务专员要在意见单上写明：清单只说明栏位空着，不说明这份合同能不能签。能不能签，看意见单上审阅人写的那一段，以及业务负责人是否接受保留事项。

有的空栏可以在签署前补上，有的空栏补上了仍然不能签。例如验收标准补了一句，但和采购申请上的验收口径不是同一句话，这要由人判断，不能由栏位已经不是空的来判断。方案不要做空栏为零就可以用印的开关。这种开关一旦有了，管理员会为了让它通过，把看不清的栏写成不适用。

业务负责人要在意见单上对保留事项做回应，接受、要求改合同、或这次不签。回应写在负责人栏，不写在缺栏清单上。负责人没回应的，合同停在待审，不进入用印。停在待审不是登记出错，是这一格还没有人。方案把这个状态写清楚，避免经办人用已经审查过来催印章。审查过若没有意见单上的人，就不算审查完。

用印前仍要看人工意见那一栏

用印人核的是用印申请上的意见单编号、审阅人、负责人回应，不是缺栏清单有多少行。申请上只有清单编号、没有意见单编号的，退回。意见单编号对上了，但审阅人栏是空的，同样退回。用印人不要在电话里问一句看过没有就算看过。看过必须能在意见单上指到具体的人、具体的日期。指不到，印章就不盖。

合同文本在清单登记之后又改过版本的，旧清单作废，管理员按新版本重做缺栏清单，审阅人重写意见。用印申请若仍引用旧意见单编号，用印人拒绝。版本号写在合同文本的页眉，也写在清单的合同编号旁边。没有版本号的文本，不进入这次核对。免得盖出去的是改过字、意见还停在旧稿上的那一版。

回改之后哪些栏补上了，由合同管理员在清单上勾销，并写补上的页码。勾销不是审阅结论。审阅人还要在意见单上写一句：已看到补后的这一栏。没有这句，用印人仍按未审完处理。这样缺栏、意见、用印三张单各看各的栏。经办人不能拿着只勾过的清单，说人工意见已经有了。

你下次看这份合同方案时，先把缺栏清单和审阅意见单分开，清单上没有结论，也不能拿它判断能不能签。